目   录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

襄阳市襄州区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，主要负责审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、商事、行政等一审案件，审判由上级人民法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力的判决、裁定的申诉案件和审判提起再审的案件。

我院依法惩治刑事犯罪，稳妥化解民事纠纷，全力维护社会和谐；高度重视商事审判，着力服务经济发展；积极参与社会治理，推进“法治襄州”建设；切实保障权益实现，努力化解执行难题，切实加强了法院信息化和基层基础建设，为审判和执行工作的顺利开展提供了坚实保障。

二、机构设置情况

襄阳市襄州区人民法院现有内设机构10个，包括：立案庭、刑事审判庭，民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、政治处、综合办公室、审判管理办公室、法警队。二级单位1个，为襄阳市襄州区人民法院后勤服务中心。派出法庭13个，包括张湾法庭、东津法庭、峪山法庭、黄龙法庭、张集法庭、双沟法庭、程河法庭、朱集法庭、古驿法庭、黄集法庭、伙牌法庭、石桥法庭、龙王法庭。设有合署办公点6个，包括：张湾合署办公点、伙牌合署办公点、黄集合署办公点、双沟合署办公点、峪山合署办公点、程河合署办公点。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年预算收入4455.03万元，比上年减少285.50万元，减少6.02%，主要原因是2024年我院人员减少，人员经费及公用经费相对去年减少。其中：一般公共预算拨款收入3879.56万元,比上年减少549.87万元，减少12.41%；其他收入575.47万元, 比上年增加264.37万元，增加84.98%。

2.预算支出情况：2024年预算支出4455.03万元，比上年减少285.50万元，减少6.02%。其中公共安全支出3648.99万元，比上年减少329.34万元，减少8.28%；社会保障和就业支出572.44万元，比上年增加20.04万元，增加3.63%；住房保障支出233.60万元，比上年增加23.8万元，增加11.34%。

支出减少的主要原因：

（1）2024年基本支出3350.61万元，比上年减少289.54万元，减少7.95%，主要原因是2024年我院人员减少，人员经费及公用经费相对去年减少。

（2）2024年项目支出1104.42万元，比上年增加4.04万元，增加0.04%，主要原因是相较于往年案件数量增加，办案成本增加。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费347.30万元，较上年相比减少136.80万元，减少28.26%，减少主要原因是本单位严格执行中央及省委、省政府有关政策规定，严格加强财务管理，厉行节约成本。

其中：办公费15万元、维修（护）费10万元、水费4.80万元、电费58万元、公务接待费9万元、工会经费20万元、福利费45万元、公务用车运行维护费42万元、其他交通费88万元、其他商品和服务支出费55.50万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算51万元，比上年预算减少60万元，减少54.05%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。

2.公务接待费9万元，比上年减少10万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，同时按照中央“八项规定”要求，严格控制公务接待规模和标准。

3.公务用车购置及运行维护费42万元，比上年减少33万元，其中：公务用车购置0万元，比上年减少30万元，主要原因是2023年预算公务用车购置经费30万元，2024年未预算公务用车购置经费。公务用车运行维护费42万元，比上年减少3万元，主要原因是2024年我院公务用车数量减少，运行和维护成本相对于去年减少。

六、政府采购预算安排情况

2024年襄阳市襄州区人民法院编制政府采购预算33.13万元，比上年度减少20.47万元，减少38.19%，主要原因是：

2023年度政府采购预算包含公务用车购置经费30万元，2024年未预算公务用车购置经费。其中：货物类政府采购预算33.13万元，主要用于购置空调、文件柜、办公桌椅、电脑、家具等；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

2024年，面向中小企业采购预算33.13万元，其中面向小微企业采购预算33.13万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年底，襄阳市襄州区人民法院占有房屋面积41451.43平方米，其中：办公用房建筑面积13883.19平方米，其他27568.24平方米。公务用车25辆，其中：执法执勤用车22辆、其他用车3辆，其他用车主要是巡回审判1辆、囚车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

“办案业务专项经费”项目主要支付支付聘用人员劳务费、邮电费、差旅费、购买新增资产费用、公务用车运行维护费、报刊杂志费及印刷费等，为襄阳市襄州区人民法院处理化解矛盾纠纷、审判执行工作顺利开展提供坚实保障。2024年预算安排675.78万元，资金来源为一般公共预算财政拨款302.98万元，单位资金372.80万元。

项目绩效年度目标：在规定时间支出办案业务专项经费，辅助审判工作顺利进行。

产出指标：案件结案率≥85%；执行完毕率≥85%。

效益指标：维护社会安全稳定。

满意度指标：诉讼服务满意度≥90%。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我院2024年无政府性基金预算支出,故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

    1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

襄阳市襄州区人民法院

2024年3月6日