襄阳市襄州区人民法院

2021年省级部门预算信息

目  录

一、襄阳市襄州区人民法院概况

（一）主要职责

（二）机构设置情况

二、2021年部门预算情况说明

（一）2021年部门收支预算总体情况

1、2021年部门收入预算情况

2、2021年部门支出预算情况

3、部门预算收支增减变化情况说明

（二）2021年财政拨款收支预算情况

（三）2021年财政拨款“三公”经费预算情况

1、2021年财政拨款“三公”经费预算安排情况

2、2021年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因

（四）2021年机关运行经费安排情况

（五）2021年政府采购预算安排情况

（六）2021年国有资产占用情况

（七）2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

（八）其他事项

三、名词解释

四、襄阳市襄州区人民法院2021年部门预算表

（一）襄阳市襄州区人民法院2021年收支预算总表

（二）襄阳市襄州区人民法院2021年收入预算总表

（三）襄阳市襄州区人民法院2021年支出预算总表

（四）襄阳市襄州区人民法院2021年财政拨款收支预算总表

（五）襄阳市襄州区人民法院2021年一般公共预算支出表

（六）襄阳市襄州区人民法院2021年一般公共预算基本支出表

（七）襄阳市襄州区人民法院2021年政府性基金预算支出表

（八）襄阳市襄州区人民法院2021年财政拨款“三公”经费支出表

（九）襄阳市襄州区人民法院2021年财政专项支出预算表

（十）襄阳市襄州区人民法院2021年财政专项转移支付分县市表

襄阳市襄州区人民法院

2021年省级部门预算信息

一、襄阳市襄州区人民法院概况

（一）襄阳市襄州区人民法院主要职责

襄阳市襄州区人民法院负责审理法律规定由该院管辖的一审的刑事、民事、商事及行政案件行案件等。多年来，襄阳市襄州区县人民法院认真履行审判职能作用，不断探索审判工作新路子，深入推进社会矛盾化解，审判管理创新和公正廉洁执法，取得了丰硕成就。

（二）襄阳市襄州区人民法院内部机构设置情况

襄阳市襄州区人民法院内设机构10个,具体为：立案庭、刑事审判庭，民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、政治处、综合办公室、审判管理办公室、法警队、后勤服务中心。下设6个人民法庭：张湾法庭、伙牌法庭、黄集法庭、双沟法庭、峪山法庭。

二、2021年部门预算情况说明

（一）2021年部门收支预算总体情况

1、2021年部门收入预算情况       

2021年部门收入预算为4960.48万元，2020年部门收入预算为4255.69万元，比2020年部门收入预算增长了14.2%，其中：财政拨款收入 4497.11万元，比2020年增长了5.37%；其他收入248.9万元，比2020年下降了49.04%；上年结余（转）214.47万元。

2、2021年部门支出预算情况

2021年部门支出预算为4960.48万元（包括基本支出4013.42万元，项目支出947.06万元），比2020年部门支出预算增长了14.21%。

3、部门预算收支增减变化情况说明

2021年部门收入预算为4960.48万元，2020年部门收入预算为4255.69万元，比2020年部门收入预算增长了14.2%，增长的主要原因：一、因为2021年预算中增加了248.9万元实拨资金。二、追加了襄阳市襄州区人民法院房屋维修专项经费120万元。三、每年人员经费会略微增长。以上原因导致一定增幅。

（二）2021年财政拨款收支预算情况

1、2021年预算总收入4960.48万元，财政拨款收入4497.11万元。

2、2021年预算总支出4960.48万元

（1）2021年基本支出4013.42万元，2020年基本支出3795.41万元，比2020年基本支出下降了0.54%。

其中，人员支出3810.02万元。其中：工资福利支出2622.84万元（基本工资654.08万元，津贴补贴689.92万元，奖金1070.80万元，其他工资福利支出22.44万元，其他社会保障缴费185.60万元），机关事业单位基本养老保险缴费203.40万元；住房公积金273.60万元；离退休支出284万元 ；其他对个人和家庭的补助7.8万元。

日常公用支出621.78万元。其中：办公费60万元；水费3.6万元；电费36万元；物业管理费116.04万元；维修（护）费47.29万元；公务接待费19万元；公务用车运行维护费42.75万元；其他交通费用77.9万元；其他商品和服务支出167.3万元；购置设备21.9万元；其他资本性支出30万元。

（2）2021年项目支出947.06万元，2020年项目支出460.28万元，比2020年增长了51.40%。

其中，办案业务专项经费432.59万元。其中委托业务费292.69万元；邮电费35万元；差旅费50万元；办公费26万元；印刷费10万元；被装购置费18.9万元。

（3）2021年“两庭”建设（修缮）专项经费414.47万元。其中襄阳市襄州区双沟法庭294.47万元；襄阳市襄州区人民法院房屋维修专项经费120万元。

（4）不可预见经费100万元。

（三）2021年财政拨款“三公”经费预算情况

1、2021年财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021年财政拨款“三公”经费支出预算为61.75万元，2020年财政拨款“三公”经费支出预算为65万元，比2020年财政拨款“三公”经费支出预算下降了0.05%，其中：

（1）公务接待费19万元，与2020年相比，下降了0.05%；

（2）公务用车购置及运行费42.75万元，与2020年相比，下降了0.05%。

　2、2021年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因

“三公”经费预算下降的主要原因是:全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要批示精神，大力压减非重点、非刚性的一般性支出，切实控制“三公”经费支出，并严格执行中央及省委、省政府有关政策规定，严格加强财务管理，厉行节约，压缩“三公”经费开支。

（四）2021年机关运行经费安排情况

2021年财政拨款安排的机关运行经费（财政拨款公用经费）支出预算为621.78万元，其中：办公费60万元；水费3.6万元；电费36万元；物业管理费116.04万元；维修（护）费47.29万元；公务接待费19万元；公务用车运行维护费42.75万元；其他交通费用77.9万元；其他商品和服务支出167.3万元；购置设备21.9万元；其他资本性支出30万元。

（五）2021年政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算70.8万元，其中：

1、一般公共预算财政拨款70.8万元；

2、上年财政拨款结余（转）0万元；

3、其他收入0万元。

（六）2021年国有资产占用情况

2021年襄阳市襄州区人民法院新增资产配置预算总金额51.9万元，增长的主要原因是：2021我院计划新增两台公务用车30万元，信息网络及软件购置更新21.9万元。

经费来源主要是一般公共预算财政拨款51.9万元。

（七）2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据全面实施预算绩效管理的工作要求，襄阳市襄州区人民法院编制了2021年部门整体支出绩效目标和项目预算的绩效目标。　　

（八）其他事项

襄阳市襄州区人民法院2021年无政府性基金预算、财政专项支出预算、专项转移支付预算，故表七、表九、表十为空表。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）公共安全支出（类）法院（款）：指襄阳市襄州区县人民法院机关用于保障机构正常运行、开展审判业务工作的支出。

（六）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（七）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、襄阳市襄州区人民法院2021年部门预算表

附: 襄阳市襄州区人民法院2021年部门预算表

襄阳市襄州区人民法院

2021年3月9日

2021年部门所属单位预算公开用表_2021-03-09.xls